長江云客戶端

長江云公眾號

湖北廣播電視臺2019年部門決算信息公開

目   錄

一、單位概況

二、部門決算單位構成

三、2019年度部門決算收支變動增減情況

四、“三公”經費支出說明

五、機關運行經費支出說明

六、政府采購支出說明

七、國有資產占用情況說明

八、2019年度預算績效情況的說明

九、其他說明

十、名詞解釋

一、單位概況

湖北廣播電視臺是我省文化體制改革的產物,是一家擁有廣播、電視、電影、電視劇、新媒體、有線網絡、報刊等資源的綜合性傳媒機構。2006年3月,經國家廣電總局和省委、省政府批準,成立湖北省廣播電視總臺,為省政府直屬正廳級事業單位。2006年10月,省政府下達“三定”方案,撤銷原湖北人民廣播電臺、湖北電視臺、楚天廣播電臺、湖北電視經濟頻道建制,正式組建總臺,省廣電局28家宣傳保障機構及經營實體也劃歸總臺管理。2011年10月,湖北省廣播電視總臺更名為湖北廣播電視臺,同時成立臺屬、臺控、臺管的湖北長江廣電傳媒集團,成功搭建起宣傳性事業和經營性產業協調發展的全新體系。

二、部門決算單位構成

2019年度我臺納入省財政部門決算的事業單位有11個,其中公益一類事業單位7個,公益二類事業單位4個。具體構成如下:

1、湖北廣播電視臺(本級)

2、湖北龜山廣播電視發射臺

3、湖北廣播電視臺廣播發射臺

4、湖北隨州廣播電視發射臺

5、湖北省廣播電視微波總站

6、湖北廣播電視臺后勤服務中心

7、湖北省廣播電視研究所

8、湖北省音像資料館

9、湖北省廣播電視學校

10、湖北電視劇攝制基地

11、湖北衛星廣播電視地球站

三、2019年度部門決算收支變動增減情況

2011年10月,湖北廣播電視臺成立臺屬、臺控、臺管的湖北長江廣電傳媒集團。2019年臺本級部門預算只含財政性資金部分,產業經營部分編入國有資本經營預算。

1.收入決算情況

2019年度總收入86800.8萬元,較上年增加38430.2萬元,增幅79.4%,主要是財政補助收入增加。由以下幾方面組成:

(1)財政補助收入67447.7萬元,較上年增加32286萬元,增幅92%,主要為2019年新增廣電傳媒基地八年期地方債1億元、廣電傳媒基地專項建設資金1.6億元、長江云省級融媒平臺項目5000萬元和技術設備更新改造經費2490萬元;

(2)事業收入4570.4萬元,主要為所屬事業單位傳輸費、租金、代維費、學校學費等收入,較上年增長1630.62萬元,增幅55.5%,主要是后勤服務中心物業、餐飲服務收入增加;

(3)臺本級補助所屬事業單位上級補助收入4198.7萬元,較上年減少3214.28萬元,減幅43.4%,主要是后勤服務中心補助收入減少;

(4)其他收入7.8萬元;

(5)上年結轉結余及用事業基金彌補10576.2萬元,主要為傳媒基地地方債年初結轉1億元,隨州發射臺、龜山發射臺和廣播發射臺項目支出結轉268萬元,廣播電視學校用事業基金彌補收支差額300萬元。

2.支出決算情況

2019年度部門決算總支出86341.5萬元,較上年增加37367.1萬元,增幅76.3%,主要是財政撥款支出增加。由以下幾方面組成:

(1)人員經費24169.6萬元,較上年增加267.32萬元,增幅1.1%;

(2)日常公用經費及其他資本性支出4186.2萬元,較上年減少565.7萬元,減幅11.9%,主要是2019年加強預算控制,減少業務費用開支;

(3)項目支出57985.7萬元,較上年增加40174.3萬元,增幅225.6%,主要是本年使用上年結轉廣電傳媒基地地方債補助資金1億元;新增廣電傳媒基地八年期地方債1億元;新增廣電傳媒基地專項建設資金1.6億元。

3.結轉結余情況

年末結余分配301.3萬元,主要為龜山發射臺、廣播發射臺、隨州發射臺其他收入結余;年末結轉結余158萬元,主要是龜山發射臺和隨州發射臺非財政補助項目支出結轉。

四、“三公”經費支出情況說明

全臺“三公”經費40.6萬元,較上年減少12.6萬元,減幅23.7%。其中公務用車運行費37.3萬元,較上年減少9.1萬元,減幅19.6%;公務接待費3.3萬元,較上年減少3.5萬元,減幅51.5%;因公出國費0萬元。2019年國內公務接待182批次,接待人數748人,未安排車輛購置,車輛保有輛164輛,主要是轉播車、采訪車和技術用車。下降原因:嚴格貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約,嚴格控制“三公”經費支出,切實減少各項經費開支。我臺“三公”經費支出未使用財政資金,資金來源全部為經營性資金,故財政撥款“三公”經費支出決算公開表中金額都為0。

五、機關運行經費執行情況說明

2019年我臺機關運行經費主要是日常公用經費,實際支出3845.9萬元,較上年減少57萬元,減幅1.5%,具體包括:辦公費166.4萬元、印刷費35.15萬元、咨詢費6.73萬元、手續費3.52萬元、水費148.3萬元、電費1117.4萬元、郵電費10.7萬元、物業管理費75.26萬元、差旅費265.6萬元、維修維護費534.7萬元、租賃費8.9萬元、培訓費1萬元、公務接待費3.33萬元、勞務費212.5萬元、工會經費66萬元、福利費21.53萬元、公務用車運行維護費37.3萬元、其他交通費用472.92萬元、稅金及附加23.64萬元、其他商品和服務支出635萬元。我臺機關運行經費大部分來源于經營性資金,只有少量來源于一般公共預算財政撥款,故一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表中商品和服務支出金額為328.43萬元。

六、政府采購執行情況說明

我臺2019年政府采購支出總額10976萬元,其中政府采購貨物支出2093.83萬元,政府采購服務支出8806.67萬元,政府采購工程類支出75.5萬元。其中,我臺湖北衛視覆蓋經費政府采購支出8771.18萬元,占支出總額的80%;授予中小企業合同總額2169.3萬元,占支出總額的19.8%,其中授予小微企業合同金額35.49萬元,占支出總額的0.3%。

七、國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛164輛,主要為新聞采訪車、轉播車及技術用車;單位價值50萬元以上通用設備5臺,單價100萬元以上專用設備45臺。

八、2019年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我臺積極組織開展整體支出績效評價,2019年度部門整體支出財政專項資金的綜合評分為97.72分,評價結果為“優秀”。從評價結果來看,我臺的一般公共預算項目支出符合相關的財務及資金管理制度的規定,切實將財政資金用到了實處。2019年我臺開展績效自評的預算項目1個,為“廣播電視傳輸覆蓋及運行維護”項目12795.68萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。財務管理部高度重視財政資金的使用和管理,在項目立項時制定了績效目標,并將項目績效管理工作納入了湖北廣播電視臺(集團)的目標管理考核范圍,總體情況良好。

通過對2019年部門整體支出的績效評價,存在以下方面問題:一是預算編制方面,在制定部分量化數量指標的過程中,部分績效指標的績效標準有待進一步改進;二是項目管理方面,合同后期的歸檔有待進一步改善和規范;進一步實地排查到達率、收視率較低省份的收視監測地區湖北衛視信號覆蓋情況,全力以赴改善湖北衛視在這些地方的覆蓋質量,提高覆蓋有效性,拉升收視率;改善九江、大理、南充、桂林、北海、合肥、牡丹江等城市的覆蓋質量,讓這些地區的到達率和收視率都有明顯的提升,從而拉升35和71城市網到達率和收視率;充分利用協議落地網絡資源免費宣傳推廣湖北衛視重點欄目,提升湖北衛視影響力,從而拉升到達率和收視率;進一步提升省內覆蓋質量,拉升省內收視率,帶動29省網收視率提升;進一步提升湖北衛視高清信號的覆蓋力度。

為了可以極大地滿足觀眾對節目收聽收看日益增長的需求和期待,為人民群眾提供更加美好的精神文化享受,導致當前在轉播過程中的運維費用增加,后期需要進一步得到政府相關部門在政策上的大力扶持和資金上的支持;播出設備老化嚴重,故障不斷,嚴重威脅到播出安全,同時設備維修維護工作量大,維修維護成本高,設備亟待更新。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.項目決策和過程

經過資料收集、現場檢查、問卷調查以及評價分析等評價程序得出的評價結果顯示,湖北廣播電視臺2019年度預算資金達12795.68萬元的湖北廣播電視臺廣播電視傳輸覆蓋及運行維護項目,符合國家及湖北省相關法規政策的要求,在項目資金投入依據及投入程序上符合相關規定,設立了明確、細化、量化的績效目標,項目資金能及時到賬。

①成立專門領導小組,并實行具體項目(子項目)分工負責制;

②制定了一系列規章制度,涵蓋財務管理、覆蓋經費管理等多方面;

③項目合同專人負責,程序合規,覆蓋合同及相關合同等材料完備;

④項目資金單獨核算,嚴格按照相關項目資金管理規定執行;

⑤建立了健全的資金監管制度、機制,科學合理的執行項目預算。

2.項目產出和效益

2019年湖北廣播電視臺廣播電視傳輸覆蓋及運行維護項目產出方面發射站把信號發射到衛星上實際執行頻率在5850-6665MHz,放大器功率達到82dB,視同達標率為100%,極化隔離度大于30dB能保證衛星信號良好傳送,極化隔離度≥30dB,湖北衛視高清視音頻信號編碼傳輸碼率達到18Mbps,衛視播出信號出現黑場、閃斷等播出事故時長低于3.6秒/百小時,湖北衛視全年高清信號播出時長不低于8400小時,下行EIRP≥35dBW;環境輻射低于0.02μW/cm2,實際覆蓋費用涉及財政資金0.88億,覆蓋戶數3.54億,戶均覆蓋費用為0.25元/戶,覆蓋人口為10.69億,35城市組覆蓋率為98.04%,35城市組到達率為74.90%,運維方面轉播電視頻道套數和廣播頻道套數均按照國家相關規定完成任務,發射機滿功率滿時間滿調制度運行,停播時長達達到要求,廣播人口覆蓋范圍達到全??;效益方面,收視率和到達率排名第12名;在項目的投入和過程方面嚴格按照相關制度實施和執行,在項目的產出和效果方面都較好的完成了年度績效目標中的基本任務。

3.存在的問題

通過評價2019年湖北廣播電視臺在財政專項項目組織及資金管理方面存在的不足之處,為更好發揮財政專項資金的效益和有效地組織項目實施,在項目績效目標編制,建立相關的項目和財政資金管理制度,特別是強化項目過程管理等方面需要進行改進,例如部分與代理公司的商談過程應當形成書面記錄,完善項目過程管理。

2018年湖北衛視和北京流金歲月文化傳播股份有限公司成立了聯合運營小組,共同制定了《湖北衛視聯合運營細則》和《落地內控價明細》。在執行的過程中,發現合作雙方配合不夠緊密、默契。為此,后續建立了規范的湖北衛視信號落地監察規范,湖北衛視覆蓋辦負責隨機抽查湖北衛視信號落地情況,流金歲月公司定期抽查并提交監察報告。雙方配合默契,在確保湖北衛視覆蓋質量的前提下,共同努力獲得較低的落地價格,實現了雙贏。

(三)績效評價結果應用情況

1.部門績效評價結果應用情況

按照部門整體支出績效評價共性指標體系框架,結合項目實際,認真研究、設計績效評價指標,加強評價權重設置研究,結合項目的業務特點和實施要求,合理設置權重分值,并動態調整,初步形成涵蓋符合項目內容,細化、量化的績效評價指標體系,及時將考核結果應用到預算安排中。

2.部門績效評價結果擬應用情況

績效自評結果擬應用于為今后湖北廣播電視臺湖北衛視傳輸覆蓋經費、安全播出項目支出預算安排提供決策支持,進一步增強湖北廣播電視臺項目支出管理的責任,優化支出結構,認真實行項目責任制,對項目的投資、進度和質量予以有效控制,要做好項目投入運行前的各項準備和財務測算工作,保障湖北廣播電視臺衛視傳輸覆蓋及安全播出項目良好的運行狀態,提高財政資金使用效益。2020年湖北衛視在新媒體沖擊和一線衛視更顯強勁的雙重壓力下,將繼續保持了平穩發展態勢,全面完成項目當年年度績效目標。

九、其他說明

我臺無財政撥款‘三公’經費、財政專項支出及專項轉移支付支出。故附表中“財政撥款‘三公’經費支出決算表”、“財政專項支出決算表”、“專項轉移支付分縣市表”未發生相關收支數據,表格各欄為0。

十、名詞解釋

1.財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:指為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

7.項目支出:指在基本支出之外,為完成特定的工作任務和事業發展目標發生的支出。

8.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置頂級科目的其他項目支出。

9.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)電視(項):反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

10.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項):反映廣播電臺、廣播發射臺、廣播轉播臺及有線廣播站的支出。

11.文化體育與傳媒(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項):反映其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

12.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發展專項支出(項):反映按照國家有關政策支持宣傳文化單位發展的專項支出。

13.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產業發展專項支出(項):反映支持文化產業發展專項支出。

14.文化體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映上述項目以外其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

15.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

16.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)離退休人員管理機構(項):反映實行歸口管理的各類離退休人員管理機構的支出。

17.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款) 其他行政事業單位離退休支出(項):反映除上述項目以外其他用于行政事業單位離退休方面的支出。

18.教育支出(類)職業教育(款)中專教育(項):反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

19.“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

20.機關運行經費:指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

21.關于湖北衛視覆蓋經費、租星費及傳輸費的解釋:湖北衛視是經省委、省政府批準設立的我省唯一的上星電視新聞綜合頻道,湖北廣播電視臺長期租用中星6B和中星9號衛星轉發器,傳輸湖北衛視電視節目,覆蓋中國、蒙古、朝鮮半島、日本、俄羅斯亞洲部分、南亞、東南亞、中亞、西亞、澳大利亞、新西蘭等國家及地區,為此支付的覆蓋經費、衛星租用費及傳輸費。

具體內容見附表。

違法和不良信息舉報電話

鄂公網安備 42010602000216號

手机帮别人卖东西赚钱 11选五北京开奖号码 pk10极速赛车官网开奖 广东快乐10分走势 秒速牛牛网址现兑上万象 财经报道股市行情 黑龙江20选8走势图表 114博彩视讯 历年上证指数走势图片 广西快三走势图一定牛 重庆福彩欢乐生肖开奖结果